工作計劃寫的好可以讓我們的辦事效率提高不少，要知道一份能在實際的工作中實施的工作計劃是很重要的，以下是范文社小編精心為您推薦的單位工作計劃參考5篇，供大家參考。
單位工作計劃篇1
(一)把握思想政治教育重點。
支部要以理想信念教育為核心，持之以恒地用鄧小平理論和“三個代表”重要思想武裝機關(guān)團員青年的頭腦，幫助廣大青年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，結(jié)合重要紀念日開展積極愛國主義、集體主義教育活動和道德實踐活動，引導團員青年自覺遵守愛國守法、明禮誠信、團結(jié)友善、勤儉自強、敬業(yè)奉獻的基本道德規(guī)范，養(yǎng)成良好的道德品質(zhì)和文明行為。
1.大力宣傳雷鋒精神，把學雷鋒活動與團工作制度建設(shè)相結(jié)合，培養(yǎng)團員青年高尚的道德情操。
(1)召開主題為“學雷鋒—從我做起，從小事做起”的團會。
(2)開展“讓更美麗”團員青年志愿者活動，清掃某處街道的衛(wèi)生，同時對外界宣傳本支部。
2.憶苦思甜，緬懷革命先烈，進一步堅定理想信念。
(1)召開主題為“祭英烈、鑄忠魂”的團會。
(2)組織團員青年到革命紀念地、烈士陵園等地進行掃墓活動。
3.切實增強思想政治教育的針對性和有效性。嘗試通過邀請身邊的先進典型來舉辦貼近實際、貼近生活、貼近團員青年的講座，以提高思想政治教育的針對性、有效性和吸引力、感染力。
(二)強化培訓工作，加大業(yè)務培訓力度，為青年的發(fā)展成長創(chuàng)造良好的條件。
支部要通過開展形式多樣、注重實效、針對性強的培訓讓機關(guān)單位的團員青年逐步增強素質(zhì)，提高水平，改進工作作風，提高服務意識，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。
1.穩(wěn)步推進業(yè)務專項培訓。針對團員青年中新招錄工作人員占很大比例的情況，圍繞國土資源工作重心來組織業(yè)務專項培訓，以解決他們在工作中所遇到的問題，彌補能力上的薄弱環(huán)節(jié)。
2.深入開展機關(guān)工作相關(guān)能力培訓。隨著當今社會競爭日趨激烈，廣大團員青年越來越需要培養(yǎng)和提高各方面的的技能以完善自我。要堅持以服務青年為宗旨，深入開展寫作、演講、禮儀修養(yǎng)、心理等各方面的培訓，幫助團員青年更好地適應環(huán)境、接受挑戰(zhàn)。
(三)大力開展文體活動，豐富團員青年業(yè)余生活。
在組織團員青年進行思想政治教育和培訓工作的同時，結(jié)合本支部實際，以廣大團員青年樂于接受的方式廣泛開展形式多樣的文體活動。要做到“貼近實際、貼近青年、貼近生活”，豐富團員青年的業(yè)余生活，增加支部活動的情趣，把團員青年真正凝聚到團組織的周圍。
1.外出參觀活動?？煽紤]海島游、游樂園和澳門一日游等。
2.競技性活動。如歌唱比賽、戶外拓展、鋤大地比賽、業(yè)務知識競賽、拔河比賽、球賽和心態(tài)培訓等。
3.娛樂休閑活動。如燒烤、愛好者俱樂部等。
4.聯(lián)誼活動。即與其他單位共同舉辦活動，以達到加強溝通、促進交流和增進合作的效果。在考慮所聯(lián)誼的對象范圍時，不必僅限于本系統(tǒng)其他幾個團支部，可以適當嘗試與外單位，甚至以外地區(qū)國土資源系統(tǒng)共青團單位進行聯(lián)誼，以擴大視野，增長見識。
單位工作計劃篇2
20xx年，車站緊緊圍繞中心下達的指標和重點工作要求，踏實開展各項安全、經(jīng)營和服務提升等工作，全力以赴完成大運交通保障工作，取得了精神文明和物質(zhì)文明雙豐收，全年未發(fā)生一宗安全責任事故，客運業(yè)務穩(wěn)步提升，大運媒體集散中心場站服務等重大項目圓滿完成，各項智能化增值服務順利開通，顯著成績得到了上級領(lǐng)導和各方的贊譽?；仡櫲旯ぷ?，車站做到了“五大實現(xiàn)”及“五大提升”，主要有：
五大實現(xiàn)
一、客運業(yè)務實現(xiàn)持續(xù)增長
20xx年，車站全力做好經(jīng)營工作部署，克服困難，積極拓展客運業(yè)務，開拓創(chuàng)新，取得了明顯效果。
1、客運主業(yè)穩(wěn)步增長，實現(xiàn)經(jīng)營目標
20xx年全年車站組織各班組人員認真開展客運生產(chǎn)工作，安全發(fā)送班車261430班次，同比增長了3.18%，日均發(fā)班xxx班次,同比增長了3.17%。發(fā)送旅客xxxxxx人次，同比
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增長了12.16%，日均發(fā)送旅客xxxx人次, 同比增長了12.16%。目前進站經(jīng)營單位達xxx家，開通線路共xxx條。
2、節(jié)假高峰提早安排，疏運安全有序
為滿足節(jié)假日期間旅客的出行需求，應對節(jié)假日旅客出行高峰，車站提前做好相關(guān)準備工作、早抓落實，做好班車票價核算報備及公示、提早預售票、增開售票窗口和檢票口等，重點加強運力調(diào)配落實，組織加班運力和應急運力，根據(jù)客流情況，對廣州、中山等旅客出行需求熱門線路及時安排班次加班，解決了高峰期正班車運力不足的問題，確保廣大旅客“走得了、走得好、走得安全、走得有序”。
20xx年，元旦、春運、清明、“五一”節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)和“十一”黃金周等7個重大節(jié)假日，累計發(fā)班xxxxx班次，發(fā)送旅客xxxx人次，分別比去年的節(jié)假日增長了3.72%和17.15%。今年“十一”黃金周更是刷新了我站日發(fā)送旅客的最高記錄，達到xxxx人次。累計加班xxxx班次，加班車運送旅客xxxx人次，滿足了旅客的出行需求，圓滿完成了今年重大節(jié)假日客運生產(chǎn)任務，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
20xx年重大節(jié)假日發(fā)班情況一覽表
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為盡可能方便和滿足旅客出行需求，我站積極調(diào)配運力，采取加大宣傳力度、縮短發(fā)車間隔、加密發(fā)班班次、設(shè)立售票專窗和開辟專用檢票通道等措施，大力開發(fā)廣州南站、中山等優(yōu)質(zhì)專線，吸引了大批旅客進站乘車。譬如，我站廣州南站專線開通時每天僅發(fā)15班次，發(fā)班間隔為30至40分鐘，今年客流高峰期間，該線日發(fā)班次加密至5分鐘一班，最高峰日發(fā)班達到76班次，及時疏運旅客3425人次，大大方便了旅客出行，也拉動了我站客流量的穩(wěn)定增長，并創(chuàng)下了我站專線發(fā)班密度最大、客運量最高、效果最明顯的紀錄。
4、開拓創(chuàng)新引進線路，班線實現(xiàn)凈增
為了完成新線路的引進工作，車站加強與經(jīng)營單位和交通運輸主管部門的聯(lián)系溝通，采取主動上門走訪，逐步協(xié)商等方式，促進新線路引進。同時，積極協(xié)助經(jīng)營者辦理班車進站審批手續(xù)。經(jīng)多方努力，20xx年度共引進小欖、新會、廣寧、xxx、xxx等8條新線路，為市民出行提供了更多的便
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利，確保我站客流量、經(jīng)濟效益穩(wěn)步增長。新增班線全年累計發(fā)班xxx班次，發(fā)送旅客xxxx人次，直接增加經(jīng)營收入約xxx萬元，促進了車站客運業(yè)務發(fā)展。
5、貨運業(yè)務扭虧為盈，合作初見成效。
20xx年，車站圍繞“拓展業(yè)務、提高收入”這個中心，解放思想，改進貨運工作方法，提升貨運服務水平，積極推進各項貨運業(yè)務拓展工作，取得了明顯成效：20xx年貨運部實現(xiàn)收入約xxxx萬元，其中快件毛利收入約xxx萬元；來貨提領(lǐng)毛利收入約xxx萬元；其它收入約xxx萬元。
二、任務指標實現(xiàn)預期完成
一年來，車站的工作緊緊圍繞中心領(lǐng)導提出的20xx年財務工作重點和財務工作計劃進行。根據(jù)iso9000質(zhì)量目標管理的要求，有序展開財務的各項工作。根據(jù)中心財務的要求，嚴格執(zhí)行中心財務相關(guān)管理制度進行財務核算與預算管理，以務實、高效的工作作風順利地完成財務各項工作及年度經(jīng)濟指標，并取得較好的成效。在中心財務部和站領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，車站各成員團結(jié)一致，努力營造良好的工作氛圍，全力配合，特別是迎接大運，為車站經(jīng)營業(yè)務的順利開展和完成中心下達的經(jīng)營預算目標提供了有力的保障?，F(xiàn)將一年的財務工作做如下總結(jié)和回顧。
20xx年主要財務指標完成情況金額單位:萬元
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1、全年收入情況
營業(yè)收入xxx萬元，與去年同期xxx萬元，增加xxx萬元，增幅為7.66%，完成年度預算指標xxx萬元的105.7 %。
2、成本費用情況
全年營業(yè)成本支出xxx萬元，比去年同期xxx萬元，增加xxx萬元，增幅為23.81%，是預算數(shù)的107.2%。同比和預算分別增加xxx萬元和xxx萬元，主要是今年比去年同比增加新的費用項目，以及核算口徑一不致所導致。超預算的因素是：1、增加養(yǎng)老保險全額投保和住房公積金；2、增加大運專項費用xxx萬元。
3、利潤完成情況
20xx年賬面營業(yè)利潤為xxx萬元，剔除折舊費xxx萬元和預算外費用xxx萬元后，考核利潤為xxx萬元，完成年度
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單位工作計劃篇3
20xx年，我礦認真落實保密工作責任制，積極開展保密工作檢查和涉密載體清理工作，加強機關(guān)保密人員管理，充分發(fā)揮了我礦保密工作“保安全、促穩(wěn)定，保安全、促發(fā)展”的重要作用，確保了全年無泄密事件發(fā)生。
一、落實保密工作責任制，加強組織領(lǐng)導
高度重視保密工作，始終把保密工作擺在重要議事日程，認真落實保密工作責任制，建立了以黨委書記為主任，基層部門為委員的保密委員會及辦事機構(gòu)，切實做到了主要領(lǐng)導親自抓，指定專人專門管。建立了《青磁窯煤礦保密制度》、《青磁窯煤礦黨委辦公室保密工作制度》、《青磁窯煤礦保密工作應急處理預案》，為保密工作提供了強有力的制度和組織保證。
二、加強日常保密管理，提高保密工作水平
不斷加強保密工作日常管理，從機關(guān)的文件起草、打字、復印、信息系統(tǒng)保密管理均由專人負責，計算機信息網(wǎng)絡(luò)保密管理得到加強。根據(jù)我礦實際情況，為16個重點涉密部門建立保密檔案，包括：《保密要害部門部位涉密人員登記表》，《涉密信息設(shè)備使用保密管理檔案表》，并與各保密要害部門部位涉密人員簽訂承諾書，詳細掌握其涉密程度、涉密范圍和涉密人員數(shù)量，確保重點保密要害部門規(guī)范運行。此外，與全礦33個涉密單位的主要負責人簽訂《保密安全工作責任書》，確保涉密單位的保密工作不出現(xiàn)紕漏。
三、強化監(jiān)督檢查，杜絕失泄密事件
結(jié)合近年來省、市級各失泄密的典型反面案例，認真從中汲取教訓，切實加強了保密工作的監(jiān)督檢查力度，通過逐一排查、堵塞漏洞、健全機制，嚴防和杜絕失泄密事件發(fā)生。按照上級要求，及時組織相關(guān)人員對計算機、移動存儲介質(zhì)、辦公網(wǎng)絡(luò)等進行不定時檢查。組織有關(guān)人員集中學習了保密法規(guī)及文件，使保密人員提高對保密工作的自覺性和警惕性，確保保密工作不留隱患、不出問題。
單位工作計劃篇4
一、指導思想和創(chuàng)建目標
以黨的十八大精神為指導，全面貫徹落實人民銀行文明單位建設(shè)管理辦法的各項要求，以緊緊圍繞開展金融服務促進年、調(diào)查研究提升年、內(nèi)控內(nèi)管鞏固年、央行文化推進年、黨建工作特色年的工作思路，實現(xiàn)政策傳導求精準，服務創(chuàng)新求高效，內(nèi)控內(nèi)管求穩(wěn)固，班子隊伍求活力的工作目標。
二、創(chuàng)建措施
（一）大力推進金融服務，支持地方經(jīng)濟金融協(xié)調(diào)發(fā)展。
1、強化窗口指導，著力促進信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化。一是要協(xié)調(diào)推動。充分利用《金湖金融要情通覽》及時匯報宏觀政策意圖和轄內(nèi)金融運行情況以及金融服務企業(yè)的經(jīng)驗措施;開展縣域信貸政策導向效果評估，并探索評估成果的有機運用與適時轉(zhuǎn)化；探索建立月度信貸管理工作例會制度，及時把握信貸投放進度，引導轄內(nèi)信貸政策的有效執(zhí)行。二是要對接拉動。探索實行雙向推介機制和雙線考核機制。既要考核銀行的資金到位率，又要考核政府主管部門、各鎮(zhèn)推介企業(yè)與項目的對接成功率；建立未授信企業(yè)項目及時反饋制度，對未能獲得金融部門授信的項目的原因，及時反饋企業(yè)主管部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。三是要創(chuàng)新促動。拓展已有創(chuàng)新產(chǎn)品，行業(yè)信用協(xié)會作用再擴大，開展信用協(xié)會信用等級評定；繼續(xù)完善財稅獎返抵押貸款相關(guān)操作流程，規(guī)范相關(guān)手續(xù)，并推廣到轄內(nèi)各金融機構(gòu)。探索開展創(chuàng)新業(yè)務，試點推出二次抵押信貸業(yè)務、商業(yè)承兌匯票業(yè)務和農(nóng)戶“陽光信貸”業(yè)務，加大對中小企業(yè)和三農(nóng)的支持力度。
2、強化溝通協(xié)調(diào)，著力推動金融生態(tài)建設(shè)。
一是加強農(nóng)村信用體系建設(shè)。會同縣團委、農(nóng)聯(lián)社開展農(nóng)村青年信用示范戶工作。重點是征集、錄入、導入農(nóng)戶信用信息，采集經(jīng)濟組織信息，并開展綜合運用；同時聯(lián)合涉農(nóng)金融機構(gòu)開展投資者教育活動以及征信宣傳周活動，擴大征信知識普及面。
二是加強征信市場管理。協(xié)助政府及有關(guān)部門加強擔保機構(gòu)信用評級，引導其成立同業(yè)公會、加強自主管理與制度建設(shè)，增大擔保實力、開展擔保方式創(chuàng)新。
3、強化金融服務，著力推進服務效能建設(shè)。進一步深化金融幫辦制度。要與行政效能監(jiān)察相結(jié)合，對各金融部門信貸人員實行公開服務承諾和測評，解決中梗阻問題。認真實施人民幣流通管理滿意工程。在轄內(nèi)推行《殘缺污損人民幣兌換首問負責制》、《柜面大額現(xiàn)金取款和小面額貨幣兌換預約制度》、《現(xiàn)金收付“兩條線”管理制度》；建立完善銀行機構(gòu)atm機配款管理制度；組織銀行機構(gòu)開展現(xiàn)金收付管理的崗位練兵和業(yè)務競賽等活動。深入推進農(nóng)村“快通工程”建設(shè)。進一步推動銀行本票和個人支票業(yè)務的發(fā)展，改善信用支付環(huán)境；做好農(nóng)民工銀行卡特色服務工作，大力推廣農(nóng)村地區(qū)pos機裝機與刷卡量；指導農(nóng)聯(lián)社加強對相關(guān)業(yè)務人員的培訓，規(guī)范和優(yōu)化業(yè)務受理流程，提高業(yè)務辦理效率和質(zhì)量；大力推進國庫集中支付。加強與財政部門的溝通、協(xié)調(diào)，爭取對部分財政補貼資金通過國庫直接支付到收款人賬戶。
（二）深入開展調(diào)查研究，切實提升調(diào)研分析水平。
進一步增強調(diào)研信息工作的針對性和實效性，重點在培養(yǎng)調(diào)研分析能力上下功夫，在提高調(diào)研分析的質(zhì)量上下功夫，在調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化上下功夫。在調(diào)研組織上，要抓重點人員。按照全行重點攻關(guān)課題，組成重點課題組，定人定向負責形式實施。各部門要在4月中旬前根據(jù)上級行與轄內(nèi)的一些熱點、難點問題，明確1-2篇全年重點研究課題以及階段性重點調(diào)研課題，由辦公室統(tǒng)籌后下發(fā)全員參考。在調(diào)研內(nèi)容上要抓重點環(huán)節(jié),要善于抓住熱點,結(jié)合縣域?qū)嶋H，選擇上級和宏觀政策關(guān)注點、反應點、敏感點開展調(diào)研分析，為上級行和地方黨政決策提供及時、可靠、全面的第一手資料。要時刻關(guān)注重點。加強對法人金融機構(gòu)流動性監(jiān)測、地方政府融資平臺監(jiān)測、工業(yè)園區(qū)及其20戶重點企業(yè)監(jiān)測以及民間融資變化發(fā)展情況監(jiān)測等，充分利用監(jiān)測的數(shù)據(jù)和發(fā)現(xiàn)的情況，深入剖析變化原因，形成有數(shù)據(jù)、有案例、有分析、有對策的高質(zhì)量調(diào)研分析報告。
（三）繼續(xù)鞏固內(nèi)控內(nèi)管，全面提高工作質(zhì)量與效率。
繼續(xù)實施嚴格的管理，促進支行內(nèi)部管理工作制度化、目標化、規(guī)范化、科學化，促進工作質(zhì)量和效率進一步提高。要加強對風險點的排查和定期評估，及時修訂和完善內(nèi)控制度、崗位職責和操作流程，使內(nèi)控制度建設(shè)與上級行要求同步、與風險變化同步、與業(yè)務發(fā)展同步、保證支行內(nèi)控體系的正常運行。全面實施考學、考勤、考績、考廉、考約、考德等六個方面的“六考”措施，加強對工作細節(jié)、苗頭性問題的管理，促進各項制度的有效執(zhí)行和落實，提升干部職工的執(zhí)行能力。強化費用預算管理，堅持勤儉節(jié)約建行，做好節(jié)能減排工作。尤其要強調(diào)的是各部門要樹立過“緊日子”的思想，堅持厲行節(jié)約，妥善安排費用支付，降低行政運行成本。
（四）扎實推進央行文化建設(shè)，有效提高基層央行履職水平。
一是要樹立自我品牌。要在對長期以來支行文化建設(shè)經(jīng)驗總結(jié)的基礎(chǔ)上，探索形成一套具有鮮明特色和自身特點的工作機制和工作思路，積累成一些值得堅持和不斷發(fā)揚的好做法和好經(jīng)驗，形成具有本行特色的文化內(nèi)涵，促進健康向上的精神和工作生活作風的形成，使支行“三個文明”程度得到進一步提升。
二是要建立有效載體。以“創(chuàng)新金融服務，支持經(jīng)濟發(fā)展”業(yè)務競賽活動為平臺，按照規(guī)劃有序開展各項業(yè)務技能競賽、知識競賽和調(diào)研競賽活動，使央行文化建設(shè)與中心工作更加有機地融為一體，提升央行文化建設(shè)的口味和層次。要通過“創(chuàng)爭”活動和青年文明號、巾幗示范崗創(chuàng)建等活動載體，引導干部職工形成積極向上的精神風貌和服務社會的良好形象。繼續(xù)開展內(nèi)容豐富的職工文化體育活動，陶冶職工情操，營造濃郁的央行文化氛圍。
（五）強化黨建工作和廉政建設(shè)，進一步推進干部隊伍管理。
一是要加強基層組織建設(shè)。要以造就高素質(zhì)的黨員干部隊伍為重點，堅持實行“一崗雙責”制度，一手抓業(yè)務，一手抓黨建，妥善處理好黨建工作與業(yè)務工作的關(guān)系，真正做到目標同向、工作同步、責任同擔。黨組成員要經(jīng)常與分管部門職工開展聯(lián)系溝通，引導職工從深化改革的大環(huán)境、社會發(fā)展的大方向看問題；部門負責人要堅持與部門人員“零距離”接觸，幫助解決思想顧慮,把不穩(wěn)定因素消滅在萌芽狀態(tài)；黨支部要主動開動腦筋，想辦法、找載體，制定可行方案，做好激勵、關(guān)心、幫帶作用，加強溝通協(xié)調(diào)，化解內(nèi)部矛盾，形成和諧氛圍。
二是加強黨風廉政建設(shè)。以廉政文化建設(shè)試點為契機，組織開展黨風廉政“進班子、進崗位、進家庭”系列活動。組織領(lǐng)導班子“廉潔從政”公開承諾，接受群眾和組織的監(jiān)督；組織開展“廉政文化日”等一系列廉政教育主題活動，充分發(fā)揮廉政文化育人品、聚人心、興事業(yè)的效能；組織黨員干部參觀廉政文化教育基地，通過各具特色的現(xiàn)場教育題材，增強黨員干部履行央行職責的責任感和使命感。
單位工作計劃篇5
事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計劃為提高內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范工作計劃：
一、指導思想
根據(jù)漢區(qū)財〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務信息真實完整，切實防范和預防腐朽，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
二、目標任務
1.工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍;各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善;內(nèi)部控制牽頭股(室)及其工作職責得到進一步明確，各股(室)在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力;風險評估和內(nèi)部控制方法更加科學規(guī)范;以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容;單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2.工作任務。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》要求，努力從單位和業(yè)務層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離;建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督;充分運用現(xiàn)代科學技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
三、主要步驟
1.加強學習培訓。局辦公室負責開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2.梳理評估風險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風險控制措施。
3.完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè);加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務層面建設(shè)。
四、加強領(lǐng)導，落實責任
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導小組。負責領(lǐng)導小組日常工作。
領(lǐng)導小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。
按照工程局公司及公司領(lǐng)導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識，為公司的長足發(fā)展扎實基礎(chǔ)。
一、內(nèi)部工作進展情況
根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè)內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》)，以及中國證監(jiān)會公告41 號對公司內(nèi)控建設(shè)、實施和公司領(lǐng)導的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況，公司于 xxxx 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
(一)高度重視，成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導小組和組織機構(gòu) 為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計劃、扎實有效 地進行，公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導小組，負責對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成立內(nèi)部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。
(二)制定公司內(nèi)控實施實施方案
第一步：訪談公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門主任;第二步：根據(jù)訪談內(nèi)容搭建公司流程框架;第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明;第四步：搭建公司內(nèi)控風險矩陣;第五步：測試流程可行性。目前公司內(nèi)控流程框架已搭建完畢，根據(jù)公司內(nèi)控領(lǐng)導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。
(三)組織公司內(nèi)控專員進行培訓
為提高各部門內(nèi)控專員的內(nèi)控專業(yè)知識公司于xxxx年6月3日組織各部門內(nèi)控專員參加內(nèi)控培訓，培訓主要由深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對各部門專員在內(nèi)控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規(guī)定了本周的工作任務及完成上交時間。
(四)根據(jù)工作方案制定內(nèi)部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內(nèi)容和目標根據(jù)工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內(nèi)控體系建設(shè)共分為以下三個階段實施：
第一階段 項目計劃與啟動。明確各部門內(nèi)控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內(nèi)控實施領(lǐng)導小組負責組織內(nèi)控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內(nèi)控知識培訓。
第二階段 內(nèi)控流程梳理。通過對公司內(nèi)部控制關(guān)鍵業(yè)務流程進行梳理，了解公司管理現(xiàn)狀，建立公司內(nèi)部控制文檔(流程
圖、流程描述、輸出文檔)，識別關(guān)鍵業(yè)務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段 內(nèi)部控制檢測與評價。通過對標監(jiān)管要求及企業(yè)管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內(nèi)部控制執(zhí)行有效性;根據(jù)設(shè)計有效性和執(zhí)行有效性評價結(jié)果編制內(nèi)控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內(nèi)控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內(nèi)部控制工作計劃
第一、繼續(xù)按照內(nèi)部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目 標完成內(nèi)部控制體系建設(shè)、整改與測評、項目總結(jié)與報告等各階段內(nèi)控實施工作任務，確保內(nèi)控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內(nèi)控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內(nèi)部控制體系，公司將制定完善的 公司相關(guān)內(nèi)部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司進一步健全戰(zhàn)略風險 、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發(fā)展基礎(chǔ)，為可持續(xù)發(fā)展提供強有力支持。
第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。通過加強宣傳、培訓等方式，促進公司各部門、各級員工要深刻領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在全公司形成
“人人學內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個個受約束”的良好氣氛，促進公司建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機制。
三、內(nèi)部控制實施體會
根據(jù)上述工作，我們總結(jié)了一些基本經(jīng)驗，主要有以下方面：
(一)正確認識內(nèi)部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內(nèi)部控制建設(shè)工作的指導思想和工作目標;實施以全面風險管理為導向的企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，全面提升企業(yè)管理水平，更有效的實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展。因此，規(guī)范的內(nèi)部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力。全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，建立健全以風險管理為導向的公司內(nèi)部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰(zhàn)略風險、財務風險、合規(guī)風險、安全生產(chǎn)風險、環(huán)境風險等方面的管控措施，防范和化解公司內(nèi)、外部的各類風險，有利于維護社會公眾合法權(quán)益。實施內(nèi)部控制規(guī)范的是現(xiàn)代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經(jīng)營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)督保障的需要。水電四局投資開發(fā)有限公司，嚴格執(zhí)行加強內(nèi)控體系建設(shè)的工作目標，以規(guī)范管理、防范風險為目標，從建立健全內(nèi)部控制制度入手，根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，系統(tǒng)梳理公司已有的內(nèi)部控制程序并加以完善，著力規(guī)范業(yè)務流程，明確崗位職責，強化制約，落實責任追究，形成公司健全有效的內(nèi)部控制體系，確保公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展。
(二)管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導小組，邀請深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員對公司內(nèi)控工作進行指導和培訓，同時明確牽頭部門，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協(xié)調(diào)，各業(yè)務部門為制度建設(shè)主體，職能部門協(xié)調(diào)、組織的工作機制;內(nèi)控規(guī)范實施工作小組具體負責對內(nèi)部控制設(shè)計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關(guān)信息;各部門、各建設(shè)部負責職責范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務風險管控流程的梳理，管理制度的完善、執(zhí)行，內(nèi)部控制自我評價以及內(nèi)部控制缺陷的整改等。
(三)廣泛學習內(nèi)部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務培訓，營造學內(nèi)控，講內(nèi)控，守規(guī)章的氛圍; xxxx 年5月公司高管、職能部門、建設(shè)部及各業(yè)務部門的業(yè)務人員先后參加了公司召開的內(nèi)控工作指導與培訓專題會議，同時公司為各部門、各建設(shè)部配備了內(nèi)部控制規(guī)范權(quán)威的學習資料，要求各部門組織員工學習。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內(nèi)控文化，掌握內(nèi)控方法，在部門內(nèi)部營造良好的開展內(nèi)控氛圍。
