通過(guò)工作總結(jié)，我們可以更好地總結(jié)和分享工作經(jīng)驗(yàn)，每次工作總結(jié)都是一個(gè)重要的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，讓我們不斷成長(zhǎng)和提高，以下是范文社小編精心為您推薦的2024年度審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)5篇，供大家參考。
2024年度審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇1
（一）精心安排，合理組織，
全面完成全省國(guó)土資源局局長(zhǎng)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)省廳任務(wù)下達(dá)后，市局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)省廳安排的全市、縣（區(qū)）國(guó)土資源局長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目非常重視，確定了此次審計(jì)不僅要對(duì)市級(jí)國(guó)土局局長(zhǎng)進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，而且要對(duì)縣級(jí)國(guó)土局局長(zhǎng)進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為此，我們擬定了《全市5個(gè)縣（市、區(qū)）國(guó)土資源局局長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》，以xx市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室晉市責(zé)審辦[20xx]3號(hào)文件下發(fā)；其次，分別召集縣級(jí)國(guó)土局局長(zhǎng)和各縣審計(jì)局長(zhǎng)對(duì)此項(xiàng)工作作了專門部署，強(qiáng)調(diào)本次審計(jì)的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計(jì)實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計(jì)點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項(xiàng)。為保證縣級(jí)國(guó)土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)順利進(jìn)行創(chuàng)造了良好的條件。
在安排好縣級(jí)國(guó)土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上，又對(duì)市國(guó)土局局長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真的審計(jì)。進(jìn)點(diǎn)前，我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī)，編制了針對(duì)性較強(qiáng)的審計(jì)方案，確定了審計(jì)重點(diǎn)，做到了有的放矢。審計(jì)中，我們采取審計(jì)與調(diào)查相結(jié)合，查帳與詢問(wèn)、座談相結(jié)合，資料審查與深入現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與參閱年度預(yù)算審計(jì)資料相結(jié)合，有效地實(shí)施了審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，查出違規(guī)行為金額535萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、擠占挪用專項(xiàng)資金、專項(xiàng)資金未及時(shí)下?lián)?、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了披露，有針對(duì)性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。
（二）按照部署完成了兩個(gè)單位的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
我們按照局里的整體部署，對(duì)市公安局、市水利局2個(gè)單位20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中，我們嚴(yán)格程序，嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)。如對(duì)市公安局審計(jì)時(shí)，嚴(yán)格審查其收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、資金的支出，查出該單位擠占挪用專項(xiàng)資金32萬(wàn)元，違規(guī)使用票據(jù)39萬(wàn)元的問(wèn)題；又如對(duì)市水利局審計(jì)時(shí)，著重對(duì)其專項(xiàng)資金的撥付情況等進(jìn)行審查，查出該單位滯留專項(xiàng)資金598萬(wàn)元的'問(wèn)題。針對(duì)查出的問(wèn)題，我們提出了適當(dāng)?shù)奶幚硪庖?jiàn)，落實(shí)了審計(jì)決定，
（三）積極穩(wěn)妥，搞好城區(qū)區(qū)長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)政決算審計(jì)
如何實(shí)現(xiàn)審計(jì)資源的最優(yōu)配置、實(shí)現(xiàn)常規(guī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有機(jī)結(jié)合是局領(lǐng)導(dǎo)年初提出的重要課題之一，20xx年9—11月我們?cè)诰诸I(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，認(rèn)真總結(jié)以前年度對(duì)縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)大膽探索，積極穩(wěn)妥地實(shí)施了城區(qū)區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和城區(qū)政府20xx年財(cái)政決算審計(jì)，截止目前兩項(xiàng)工作已完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。本次審計(jì)對(duì)我們來(lái)講是一項(xiàng)全新的工作，
一方面要對(duì)城區(qū)區(qū)長(zhǎng)任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)、評(píng)價(jià)；另一方面又要對(duì)城區(qū)政府20xx年度財(cái)政決算情況進(jìn)行詳細(xì)審計(jì)，同時(shí)還要使二者有機(jī)結(jié)合起來(lái)，搞財(cái)政決算審計(jì)對(duì)我們來(lái)說(shuō)，理論知識(shí)欠缺，法規(guī)不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來(lái)各縣區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)報(bào)告，翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理?xiàng)l例》等大量法規(guī)，在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請(qǐng)教，仔細(xì)地審查了財(cái)政、地稅等二十余個(gè)部門和單位的會(huì)計(jì)資料，實(shí)地查看了建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長(zhǎng)馮志亮、市建設(shè)局局長(zhǎng)蘇文秀、市社會(huì)勞動(dòng)保障局局長(zhǎng)緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
2024年度審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇2
一、20xx年工作完成情況
一是積極開(kāi)展分公司運(yùn)營(yíng)審計(jì)項(xiàng)目，有效督促和完善內(nèi)部控制，提升管理，解決問(wèn)題，降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計(jì)、終端補(bǔ)貼效益審計(jì)、boss系統(tǒng)賬號(hào)管理審計(jì)、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動(dòng)審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì)。針對(duì)項(xiàng)目審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出管理建議，促進(jìn)公司建立健全管理制度、完善流程，進(jìn)一步提高管理效率和效果
二是及時(shí)進(jìn)行分公司自審（10萬(wàn)以下）工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，查弊防漏，有效規(guī)范零星建設(shè)項(xiàng)目的管理和結(jié)算。分別完成營(yíng)業(yè)廳報(bào)警設(shè)備安裝、甘谷六峰營(yíng)業(yè)廳裝修、自助繳費(fèi)機(jī)雨篷安裝等22個(gè)零星工程審計(jì)項(xiàng)目，總計(jì)審減5萬(wàn)余元，為公司在零星建設(shè)項(xiàng)目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動(dòng)作用。
三是積極配合省公司審計(jì)項(xiàng)目，上下聯(lián)動(dòng)，高效審計(jì)。分別配合開(kāi)展了總經(jīng)理離任審計(jì)、渠道酬金審計(jì)、sox內(nèi)控測(cè)試、工程項(xiàng)目審計(jì)等省公司審計(jì)項(xiàng)目，充分確保了省公司審計(jì)項(xiàng)目在分公司現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的順利實(shí)施和有效完成。
四是充分響應(yīng)省公司審計(jì)雙重管理方式，積極參與省公司人員抽調(diào)。分公司審計(jì)人員參與人員抽調(diào)歷時(shí)兩月，順利參與完成了全省工程余料審計(jì)項(xiàng)目。
二、20xx年工作安排
今年，分公司審計(jì)嚴(yán)格按省公司審計(jì)集中化管理的要求和指導(dǎo)，以服務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)防控、效益評(píng)價(jià)、提升審計(jì)價(jià)值為目標(biāo)，充分利用審計(jì)工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢(shì)，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“監(jiān)督、評(píng)價(jià)、服務(wù)”三大職能，努力成為公司控制風(fēng)險(xiǎn)、提升管理、解決問(wèn)題、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門。
一是按照省公司內(nèi)部審計(jì)集中化管理的要求，積極參與省公司審計(jì)部人員抽調(diào)和配合省公司審計(jì)工作，嚴(yán)格按照省公司審計(jì)部統(tǒng)一安排開(kāi)展工作。
二是積極開(kāi)展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審項(xiàng)目。在財(cái)務(wù)審計(jì)、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì)、審計(jì)跟進(jìn)中強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，履行好審計(jì)的監(jiān)督職能；在運(yùn)營(yíng)審計(jì)、效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)、審計(jì)調(diào)查中，強(qiáng)調(diào)管理的規(guī)范性、真實(shí)性、全面性，履行好審計(jì)的評(píng)價(jià)職能；關(guān)注基礎(chǔ)管理的健全性和資源配置效率，揭示風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)，彰顯審計(jì)服務(wù)職能
（一） 內(nèi)控審計(jì)
在sox測(cè)試中，將關(guān)鍵控制點(diǎn)融入到其他審計(jì)工作當(dāng)中，增強(qiáng)測(cè)試工作的針對(duì)性和隨機(jī)性，促進(jìn)內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化；開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，全面評(píng)價(jià)和審視公司風(fēng)險(xiǎn)管控狀況，持續(xù)強(qiáng)化以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)管理
（二）運(yùn)營(yíng)審計(jì)
20xx年要圍繞公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展方向，有針對(duì)性地開(kāi)展運(yùn)營(yíng)
審計(jì)項(xiàng)目，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點(diǎn)更加貼近，提高內(nèi)審工作的效能。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動(dòng)，根據(jù)需求為其量身定制審計(jì)項(xiàng)目。提煉新型審計(jì)方法，調(diào)動(dòng)一切可以利用的資源，促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我控制”。同時(shí)，提升審計(jì)項(xiàng)目的時(shí)效性，為公司及時(shí)準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù)。
（三）后續(xù)審計(jì)
為進(jìn)一步強(qiáng)化閉環(huán)管理機(jī)制，加強(qiáng)和督促對(duì)過(guò)往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改跟進(jìn)工作，將通過(guò)后續(xù)審計(jì)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到徹底、有效整改，避免問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)審計(jì)成果向管理成果轉(zhuǎn)化，有效防范企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，改善內(nèi)部控制。
2024年度審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇3
20xx年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過(guò)了不平凡的經(jīng)營(yíng)歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在這個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的集體中，審計(jì)組本著務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，以堅(jiān)忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開(kāi)展。
一、主要工作情況
1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿完成每一項(xiàng)工作任務(wù)。今年是酒店試運(yùn)行的第五年，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動(dòng)的同時(shí)，審計(jì)組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，深入扎實(shí)地落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的工作，及時(shí)根據(jù)實(shí)際工作需要，通過(guò)與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對(duì)半年以、上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理，注重實(shí)效，獎(jiǎng)罰分明”有效地保證了酒店審計(jì)工作的開(kāi)展。
2、完善每天、每周的日常審計(jì)工作，對(duì)前臺(tái)登記和收銀各環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制力度，保證酒店資金的安全。將審計(jì)每日的稽核工作制度化，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，使酒店日常審計(jì)能有機(jī)地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_(kāi)展，20xx年1至10月，累計(jì)審查房間xx間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開(kāi)展。
3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的`管理要求。審計(jì)組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。新增“其他賠償”項(xiàng)目，調(diào)整房?jī)r(jià)差異報(bào)表顯示資料不完善的缺陷。使各類報(bào)表更符合管理要求。
4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。審計(jì)每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會(huì)議室每月使用情況、超過(guò)兩個(gè)月應(yīng)收未收情況和集團(tuán)與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不僅有力地支持財(cái)務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營(yíng)情況提供了準(zhǔn)確的信息。
二、工作中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及其對(duì)應(yīng)措施
1、今年酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費(fèi)的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)相關(guān)部門對(duì)欠款金額上萬(wàn)、免費(fèi)升級(jí)房、房?jī)r(jià)優(yōu)惠的簽字不及時(shí)的情況，審計(jì)組督促力度還有待加強(qiáng)。
2、加強(qiáng)對(duì)“s”賬、“ar”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅(jiān)決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定，每月月初及時(shí)上報(bào)上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表和超過(guò)兩個(gè)月應(yīng)收未收統(tǒng)計(jì)表。并積極與銷售部相關(guān)人員配合，保證所有ar賬都能按月結(jié)算。
3、今年酒店的會(huì)議有所增加，會(huì)議室超時(shí)加收費(fèi)用、橫幅使用的情況、會(huì)議結(jié)算的形式也多種多樣，審計(jì)組針對(duì)每一筆費(fèi)用錄入與會(huì)議主單進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)積極與前臺(tái)和會(huì)議中心聯(lián)系，采取不同的審計(jì)方案，確保不漏收每一筆會(huì)議費(fèi)用。
4、審計(jì)組與前臺(tái)工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺(tái)是非?！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費(fèi)時(shí)容易忽視酒樓和雜貨商品的消費(fèi)價(jià)格，時(shí)常都會(huì)在結(jié)帳后返回酒店進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為自己并沒(méi)有消費(fèi)那么多金額，就會(huì)責(zé)怪收銀員是否收費(fèi)出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類情況就需要審計(jì)組及時(shí)查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對(duì)，配合前臺(tái)工作人員耐心跟客人核對(duì)賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語(yǔ)言，堅(jiān)持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹(shù)立酒店形象的同時(shí)表示出期待客人下次再次入住的意愿。
三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學(xué)習(xí)無(wú)止境
1、審計(jì)組并不完全依賴現(xiàn)有的審計(jì)制度，通過(guò)長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度，確保各類數(shù)據(jù)和報(bào)表的準(zhǔn)確性。
2、針對(duì)目前審計(jì)組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細(xì)化交班內(nèi)容。明確寫出當(dāng)日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際工作情況會(huì)建立出一套更加完善的審計(jì)制度確保酒店資金安全。
3、日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識(shí)的更新。通過(guò)學(xué)習(xí)“酒店財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對(duì)前臺(tái)辦理協(xié)議公司入、住程序進(jìn)行規(guī)范”等專題培訓(xùn)。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計(jì)工作。
放眼20xx，審計(jì)組更加需要刻苦學(xué)習(xí)，努力工作。使審計(jì)組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。相信我們?cè)诰频旯芾硇〗M的領(lǐng)導(dǎo)下，與酒店全體同仁一道，譜寫出xx新樂(lè)章。
2024年度審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇4
回顧20xx的工作，對(duì)照公司的各項(xiàng)，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自xx公司內(nèi)審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。
二、具體工作
1、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對(duì)bb及c部門開(kāi)展審計(jì)。
①在對(duì)“bb”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。
②在對(duì)“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響c部門20xx年度利潤(rùn)xx余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口c部、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
3、開(kāi)展對(duì)公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及gg部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的”。
4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計(jì)”，并參與公司開(kāi)展的'“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問(wèn)題。如：
a、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。
b、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響？
三、工作體會(huì)
1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的`信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對(duì)xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系xx公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階！
2024年度審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)篇5
20xx年度，我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善，投資項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國(guó)家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上，在規(guī)范政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國(guó)有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)投資管理過(guò)程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
20xx年，全年共審計(jì)完成政府投資項(xiàng)目17個(gè)，在審4個(gè)，審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬(wàn)元，審計(jì)核減工程款4422.41萬(wàn)元，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司靈川半島開(kāi)發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款3786.46萬(wàn)元,核減率為59.9%;溪水庫(kù)工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬(wàn)元,審計(jì)核減工程款526.7萬(wàn)元,核減率為20.4%。
在所有審計(jì)項(xiàng)目中，審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬(wàn)元，核減工程款1743.91萬(wàn)元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬(wàn)元，核減工程款32.28萬(wàn)元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬(wàn)元，核減工程款2678.5萬(wàn)元。
一、主要做法
1、加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署，我局把政府投資審計(jì)的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的.同意，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《xx縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績(jī)政xx32號(hào))，使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢(shì)，我局提出投資審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
圍繞這一思路，首先公開(kāi)選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計(jì)技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準(zhǔn)，增設(shè)了投資審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此，我局政府投資審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn)，加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入，力求審計(jì)結(jié)果正確公正，努力樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)。今年以來(lái)，我局先后投入了4萬(wàn)余元人民幣，購(gòu)置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費(fèi)近萬(wàn)元購(gòu)置的土石方工程量計(jì)算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
3、在堅(jiān)持國(guó)家審計(jì)監(jiān)督的前提下，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局投資審計(jì)的起步階段，專業(yè)審計(jì)力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績(jī)政xx32號(hào))文件規(guī)定，堅(jiān)持政府投資的國(guó)家審計(jì)原則;同時(shí)，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì)，已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和縣審計(jì)局對(duì)審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。
二、20xx年工作設(shè)想
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)為重點(diǎn)，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,不斷深化政府投資審計(jì)。目前我局投資審計(jì)還處于起步階段，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提高政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手，以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn)，逐步提高投資審計(jì)質(zhì)量。
3、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿，引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測(cè)等技術(shù)裝備和手段，提升審計(jì)能力。
4、繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng)，不斷強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。
